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莒南县公安局2016年度部门决算情况和重要事项说明
索引号: 00000107-16_A/2017-1116005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月16日
主题词: 信息公开 发布机构: 县公安局 文    号:
 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6740.66万元,支出总计6590.04万元。与2015年相比,收、支总计各增加150.62万元,增长2.29%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入6740.66万元,其中:财政拨款收入 6740.66万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出6740.66万元,其中:基本支出4426.85万元,占65.67%;项目支出2313.81万元,占34.33%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6740.66万元,其中:一般公共预算财政拨款6740.66万元,占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计6740.66万元,其中:公共安全支出6740.66万元,占100 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为6740.66 万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公预算财政拨款支出增出150.62万元,增长2.29 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4789.59万元,支出决算为6740.66万元,完成年初预算的140.74 %。决算数大于预算数的主要原因调整预算。其中:

(1)公共安全支出。主要反映用于公共安全方面的支出。年初预算为4789.59万元,支出决算为6740.66万元,完成年初预算的140.74 %。决算数大于预算数主要原因是调整预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6740.66 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4025.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费401.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县公安局2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,莒南县公安局机关运行经费支出4025.39万元,比2015年减少1574.89万元,减少28.12 %,与上年减少的原因是压缩机关经费支出,重点倾向基层办案业务单位。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额596.34万元,其中:政府采购货物金额596.34万元。其中:授予小微企业合同金额 14.2万元,占政府采购总额的2.4%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆116辆,其中,应急保障用车1辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车45辆。单位价值100万元以上专用设备1套。